温州市民族宗教事务局2016年度部门决算
时间:2017-09-25 浏览次数: 来源:市民宗局 字号:[ ]

温州市民族宗教事务局2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的政策、法规,组织和指导民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作;组织开展民族、宗教问题的调查研究工作,制订具体政策,并负责组织实施和监督。

2、指导和监督全市少数民族地区法律、法规的贯彻实施,开展贯彻执行情况的督促检查,监督办理少数民族权益保障事宜;协调处理民族关系中的重大事宜,维护社会稳定;承办民族团结进步表彰活动;促进建立和完善我市少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族事务管理信息化建设;协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,联系少数民族干部;组织培训全市民族宗教工作干部。

3、指导民族地区制订改革开放和经济发展规划,研究提出推动民族地区经济发展的政策和措施;协调推动有关部门履行民族工作,会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援,并做好扶贫工作;组织和协调民族地区科技发展、经济技术协作和民族贸易、民族特需品生产。

4、研究少数民族教育改革发展问题,提出意见和建议,配合教育部门承办民族地区的教育援助和教育扶持的有关事宜;研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题,提出相关意见,承办相应事务。协助省民族部门调查了解我市少数民族有关人权、妇女和儿童状况。

5、依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;引导和促进宗教在政策和法律、法规范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

6、推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务;帮助宗教团体培养和教育宗教教职人员;负责我市宗教方面外事归口管理工作;组织、协调和支持民族宗教工作领域的对外交流活动;加强五大宗教以外的外来宗教、新兴宗教的调研和管理;协助县(市、区)政府处理民族、宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题;指导县(市、区)政府民族宗教工作部门依法履行管理职能和管理民间信仰事务。

(二)部门决算单位构成

2016年度民族宗教部门决算包括:本级决算1个及所属0个事业单位决算,事业单位没有独立核算,具体如下:

 

序号

单位名称

1

 温州市民族宗教事务局

2

 温州市宗教事务服务中心

二、2016年度部门决算报表

 

2016年度部门收支决算总表




公开01表

部门:温州市民族宗教事务局本级



金额单位:万元

收        入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1141.12 

一、一般公共服务支出

1001.02 

    一般公共预算

1141.12 

二、外交支出

0.00 

    政府性基金预算

0.00 

三、国防支出

0.00 

二、上级补助收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

三、事业收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

四、经营收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

五、附属单位上缴收入

0.00 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

六、其他收入

4.00 

八、社会保障和就业支出

127.68 



九、医疗卫生与计划生育支出

35.27 



十、节能环保支出

0.00 



十一、城乡社区支出

0.00 



十二、农林水支出

0.00 



十三、交通运输支出

0.00 



十四、资源勘探信息等支出

0.00 



十五、商业服务业等支出

0.00 



十六、金融支出

0.00 



十七、援助其他地区支出

0.00 



十八、国土海洋气象等支出

0.00 



十九、住房保障支出

44.20 



二十、粮油物资储备支出

0.00 



二十一、其他支出

0.00 



二十二、债务还本支出

0.00 



二十三、债务付息支出

0.00 

本年收入合计

1145.12 

本年支出合计

1208.17 





七、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十三、结余分配

0.00 

八、年初结转和结余

63.05 

          交纳所得税

0.00 

        基本支出结转

59.05 

          提取职工福利基金

0.00 

        项目支出结转和结余

4.00 

          转入事业基金

0.00 

        经营结余

0.00 

          其他

0.00 



二十四、年末结转和结余

0.00 



          基本支出结转

0.00 



          项目支出结转和结余

0.00 



          经营结余

0.00 





收    入  总  计

1208.17 

支    出  总  计

1208.17 






 







公开01表

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)










公开02-1表

部门:温州市民族宗教事务局本级

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

1208.17 

63.05 

1141.12 

1141.12 

0.00 

0.00 

0.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 温州市民族宗教事务局

1208.17 

63.05 

1141.12 

1141.12 

0.00 

0.00 

0.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 






















公开02-2表

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 











公开02-2表

部门:温州市民族宗教事务局本级

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

1208.17 

63.05 

1141.12 

1141.12 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1001.02

51.15

942.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

110.39

0.00

110.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

48.39

0.00

48.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

62.00 

54.15 

62.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

890.63

50.15 

832.48 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012401

行政运行

605.19 

0.00 

555.04 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

一般行政管理事务

63.57

4.00

55.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

宗教工作专项

192.27

0.00

192.27

192.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

其他宗教事务支出

29.60

0.00

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

127.68

8.90

118.78

118.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

127.68

8.90

118.78

118.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

83.86

0.00

83.86

83.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.68

8.90

21.78

21.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事灯单位职业的年金缴费支出

13.14

0.00

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35.27

0.00

35.27

35.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

35.27

0.00

35.27

35.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

35.27

0.00

35.27

35.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.20

0.00

44.20

44.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.20

0.00

44.20

44.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221201

住房公积金

38.40

0.00

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

5.80

0.00

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















 









公开02-1表










金额单位:万元

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)







公开03-1表

 部门:温州市民族宗教事务局本级 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

1208.17 

711.27 

101.07 

395.83 

0.00 

0.00 

0.00 

 温州市民族宗教事务局

1208.17 

711.27 

101.07 

395.83 

0.00 

0.00 

0.00 






公开03-2表

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)








公开03-2表

 部门:温州市民族宗教事务局本级

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

1208.17 

711.27 

101.07 

395.83 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

1011.02 

505.52 

99.67 

395.83 

0.00 

0.00 

0.00 

20123

民族事务

110.39 

0.00 

0.00 

110.39 

0.00 

0.00 

0.00 

2012304

民族工作专项

48.39 

0.00 

0.00 

48.39 

0.00 

0.00 

0.00 

2012399

其他民族事务支出

62.00 

0.00 

0.00 

62.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20124

宗教事务

890.63 

505.52 

99.67 

285.44 

0.00 

0.00 

0.00 

2012401

行政运行

605.19 

505.52 

99.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2012402

一般行政管理事务

63.57

0.00 

0.00 

63.57

0.00 

0.00 

0.00 

2012404

宗教工作专项

192.57

0.00 

0.00 

192.27

0.00 

0.00 

0.00 

2012499

其他宗教事务支出

29.60

0.00 

0.00 

29.60

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

127.68

126.28

1.40

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

127.68

126.28

1.40

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

83.86

82.46

1.40

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.68

30.68

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事灯单位职业的年金缴费支出

13.14

13.14

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.27

35.27

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005

医疗保障

35.27

35.27

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100501

行政单位医疗

35.27

35.27

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

44.20

44.20

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

44.20

44.20

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221201

住房公积金

38.40

38.40

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203

购房补贴

5.80

5.80

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 












 

 









公开03-1表

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表






公开04表

 部门:温州市民族宗教事务局本级

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1141.12 

一、一般公共服务支出

31

993.02 

993.02 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

32

0.00 

0.00 

0.00 


3


三、国防支出

33

0.00 

0.00 

0.00 


4


四、公共安全支出

34

0.00 

0.00 

0.00 


5


五、教育支出

35

0.00 

0.00 

0.00 


6


六、科学技术支出

36

0.00 

0.00 

0.00 


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00 

0.00 

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

38

127.68 

127.68 

0.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

35.27 

35.27 

0.00 


10


十、节能环保支出

40

0.00 

0.00 

0.00 


11


十一、城乡社区支出

41

0.00 

0.00 

0.00 


12


十二、农林水支出

42

0.00 

0.00 

0.00 


13


十三、交通运输支出

43

0.00 

0.00 

0.00 


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00 

0.00 

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00 

0.00 

0.00 


16


十六、金融支出

46

0.00 

0.00 

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00 

0.00 

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00 

0.00 

0.00 


19


十九、住房保障支出

49

44.20 

44.20 

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00 

0.00 

0.00 


21


二十一、其他支出

51

0.00 

0.00 

0.00 


22


二十二、债务还本支出

52

0.00 

0.00 

0.00 


23


二十三、债务付息支出

53

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

24

1141.12 

本年支出合计

77

1200.17 

1200.17 

0.00 


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

59.05 

年末财政拨款结转和结余

79

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

27

59.05 


80




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00 


81





29



82




总计

30

1200.17 

总计

83

1200.17 

1200.17 

0.00 





公开04表






金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表



部门:温州市民族宗教事务局本级



金额单位:万元



项目

合计

基本支出

项目支出

备注



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4



合计

1200.17 

812.34 

387.83 

0.00 



201

一般公共服务支出

993.02 

605.19 

387.83 

0.00 


0.00 


20123

民族事务

110.39 

0.00 

110.39 

0.00 


0.00 


2012304

民族工作专项

48.39 

0.00 

48.39 

0.00 


0.00 


2012399

其他民族事务支出

62.00 

0.00 

62.00 

0.00 


0.00 


20124

宗教事务

882.63 

605.19 

277.44 

0.00 


0.00 


2012401

行政运行

605.19 

605.19 

0.00 

0.00 


0.00 


2012402

一般行政管理事务

55.57 

0.00 

55.57 

0.00 


0.00 


2012404

宗教工作专项

192.27 

0.00 

192.27 

0.00 


0.00 


2012499

其他宗教事务支出

29.60

0.00 

29.60

0.00 


0.00 


208

社会保障和就业支出

127.68

127.68

0.00 

0.00 


0.00 


20805

行政事业单位离退休

127.68

127.68

0.00 

0.00 


0.00 


2080504

未归口管理的行政单位离退休

83.86

83.86

0.00 

0.00 



2050505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.68

30.68

0.00 

0.00 



2080506

机关事灯单位职业的年金缴费支出

13.14

13.14

0.00 

0.00 



210

医疗卫生与计划生育支出

35.27

35.27

0.00 

0.00 



21005

医疗保障

35.27

35.27

0.00 

0.00 



2100501

行政单位医疗

35.27

35.27

0.00 

0.00 



221

住房保障支出

44.20

44.20

0.00 

0.00 



22102

住房改革支出

44.20

44.20

0.00 

0.00 



221201

住房公积金

38.40

38.40

0.00 

0.00



2210203

购房补贴

5.80

5.80

0.00 

0.00



 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表








公开06表



部门:温州市民族宗教事务局本级

金额单位:万元元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

547.52 

302

商品和服务支出

100.00 



30101

基本工资

113.30 

30201

办公费

15.15 



30102

津贴补贴

183.31 

30202

印刷费

0.84 



30103

奖金

93.44 

30203

咨询费

0.00 



30104

其他社会保障缴费

9.72 

30204

手续费

0.00 



30106

伙食补助费

7.16 

30205

水费

0.03 



30107

绩效工资

22.36 

30206

电费

0.00 



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.47 

30207

邮电费

6.15 



30109

职业年金缴费

44.98 

30208

取暖费

0.00 



30199

其他工资福利支出

38.78 

30209

物业管理费

0.00 



303

对个人和家庭的补助

163.75 

30211

差旅费

9.21 



30301

离休费

26.44 

30212

因公出国(境)费用

0.00 



30302

退休费

43.06 

30213

维修(护)费

0.00 



30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

0.00 



30304

抚恤金

12.72 

30215

会议费

0.88 



30305

生活补助

0.00 

30216

培训费

4.30 



30306

救济费

0.00 

30217

公务接待费

2.76 



30307

医疗费

35.27 

30218

专用材料费

0.00 



30308

助学金

0.00 

30224

被装购置费

0.00 



30309

奖励金

0.00 

30225

专用燃料费

0.00 



30310

生产补贴

0.00 

30226

劳务费

10.23 



30311

住房公积金

38.4 

30227

委托业务费

0.98 



30312

提租补贴

0.00 

30228

工会经费

6.90 



30313

购房补贴

5.83 

30229

福利费

7.61 



30314

采暖补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00 



30315

物业服务补贴

0.00 

30239

其他交通费用

32.96 



30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.03 

30240

税金及附加费用

0.00 






30299

其他商品和服务支出

2.00 






304

对事业单位的补贴

0.00 






30401

企业政策性补贴

0.00 






30402

事业单位补贴

0.00 






30403

财政贴息

0.00 






30499

其他对企事业单位的补贴

0.00 






310

其他资本性支出

1.07 






31001

房屋建筑物购建

0.00 






31002

办公设备购置

1.07 






31003

专用设备购置

0.00 






31005

基础设施建设

0.00 






31006

大型修缮

0.00 






31007

信息网络及软件购置更新

0.00 






31008

物资储备

0.00 






31009

土地补偿

0.00 






31010

安置补助

0.00 






31011

地上附着物和青苗补偿

0.00 






31012

拆迁补偿

0.00 






31013

公务用车购置

0.00 






31019

其他交通工具购置

0.00 






31099

其他资本性支出

0.00 






399

其他支出

0.00 






39906

赠与

0.00 



人员经费合计

711.27

公用经费合计

101.07



















 







公开05表

2016年度部门政府性基金收入支出决算表










公开07表

部门:







金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6







 0

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 









 






金额单位:万元

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)



公开08表


部门:温州市民族宗教事务局本级

金额单位:万元


项     目

 

预算数

决算数

合     计

11.00

2.76

1.因公出国(境)费

3.00

0.00

2.公务接待费

0.00

0.00

3.公务用车购置及运行费

0.00

0.00

其中:公务用车购置费

0.00

0.00

公务用车运行维护费

8.00

2.76







 

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计1145.12万元,其中本年收入1145.12万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入1141.12万元,较上年减少88.85万元,下降7%,主要原因是退休工资转社保发放,减少财政拨款。

(2)其他收入4万元,较上年减少19.1万元,下降83%,主要原因是其他收入减少。

(3)年初结转和结余63.05万元,较上年增加30.27 万元,增长92%,主要原因是职业年金及基本养老保险缴费是从历年结余数调整追加。

2、2016年度支出总计1208.17万元,其中本年支出1208.17万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)1001.02万元,主要用于人员、日常公用及专项经费支。较上年减少36.3万元,下降3%,主要原因车补标准降低,在职人员调出减少。

(2)社会保障和就业支出(类)127.68万元,主要用于离退休工资、机关养老金及年金。较上年减少23.85万元,下降16%,主要原因是5月开始退休费转社保发放减少。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)35.27万元,主要用于公务员医疗保险费。较上年增加4.43万元,增长14 %,主要原因是医疗费基数提高。

(4)住房保障支出(类)44.2万元,主要用于公务员住房公积金及住房补贴。较上年增加3.8万元,增长9%,主要是公务员基数调增,新增人员购房补贴。

(5)年末结转和结余0万元较上年减少4万元,下降100%,主要上年其他收入结余本年已使用

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计1145.12万元,其中:财政拨款    1141.12万元,占 99.7 %;其他收入4万元,占0.3%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计1208.17万元,其中:基本支出812.34万元,占67%;项目支出 395.83万元,占33%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计1200.17万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减30.4万元,下降2.5 %,主要原因是减少了退离休费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1200.17万元,比年初预算减少31.23万元,下降3%。具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)事务支出48.39万元,比年初预算减少4.61 万元,下降9%。主要是厉行节约,压缩经费。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)62万元,与比年初预算持平。  

3.一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项)支出605.19万元,比年初预算增加70.13 万元,增长13%。主要是增加了机关事业人员养老保险金和年金。

4. 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)支出55.57万元,比年初预算减少0.23万元,下降0.4%,基本持平。

5. 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)支出192.27万元,比年初预算减少4.58万元,下降2%。主要是厉行节约压缩专项支出。

6. 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)支出29.60万元,比年初预算减少1.40万元,下降0.4%。主要是厉行节约压缩专项支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出83.86万元,比年初预算减少70.26万元,下降46%。主要是退休人员工资转社保发放。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出30.68万元,属预算调整追加。主要用于机关事业在职人员基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.14万元,属预算调整追加。主要用于机关事业在职人员职业年金缴费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出35.27万元,比年初预算减少10.62万元,下降23%。主要是年初测算有误,年中已申请追减。

11. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出38.4万元,比年初预算增加7.2万元,增加23%。主要是人员调进增加及基数调增。

12.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出5.8万元,比年初预算增加1.8万元,增加45%。主要是新增人员住房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出812.34万元。其中:人员经费711.27万元,包括人员基本工资、津贴、奖金、社保缴费及退离休人员工资等;公用经费101.07万元,包括包括差旅费、出访、会议、培训、接待、临时工劳务工资、邮电费、提成工会费、近程补贴及远程公务租车等费用。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位没有基金项目安排。

(八) “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,主要原因是出访时间跨年未结算。比上年决算数减少1.05万元,下降100%,主要原因是跨年未结算。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出2.76万元,比年初预算减少5.24万元,下降65%,主要原因是厉行节约,减少接待批次;比上年决算数增加0.21万元,增长8 %,增加主要原因是来访公务调研批次增加。公务接待费主要用于接待各国各省市来温调研及上级部门来温指导工作等支出。其中,本部门国内公务接待29批次, 234人次,支出2.76万元;国(境)外事接待无。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出无,当前未购置新车。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度温州市民族宗教事务局行政单位以及所属服务中心等1家事业单位的机关运行经费支出101.07万元,比上年增加18.44万元,增长22%,主要原因是人员增加,出差补贴提高,物价指数上涨。

2、政府采购情况

2016年度温州市民族宗教事务局本级及所属1事业单位政府采购预算1.6万元,采购支出总额1.6万元。其中:货物采购支出1.6万元;工程采购支出 0万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额0%,其中授予小微企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额100 %。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,温州市民族宗教事务局本级及所属服务中心预算单位资产合计76.51万元,比上年下降16%,主要原因是固定资产报废,代扣个人基本养老金结算。其中:流动资产  23.46万元,占总资产的31%;固定资产53.05万元,占总资产的69%;在建工程 0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0 套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门无实施支出绩效评价项目。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.  201(类)20123(款)2012304(项):指一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

22. 201(类)20123(款)2012399(项):指一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。

23. 201(类)20124(款)2012401(项):指一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项)。

24. 201(类)20124(款)2012402(项):指一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)。

25. 201(类)20124(款)2012404(项):指一般公共服务支出(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。

26. 201(类)20124(款)2012499(项):指一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)。

27. 208(类)20805(款)2080504(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

28. 208(类)20805(款)2080505(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

29. 208(类)20805(款)2080506(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

30. 210(类)21005(款)2100501(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

31. 221(类)22102(款)2210201(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

32. 221(类)22102(款)2210203(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

 


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